Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
2642
Data de lançamento:
07/05/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS NA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7500.00
FITAS HGT
0,20
1.500,00
1500.00
LANCETAS PARA TESTE DE GLICOSE
Finalidade: Ref material para realização de teste de glicose para distribuição aos pacientes SUS diabéticos da sms.
0,05
67,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/05/2025
FITAS HGT LANCETAS PARA TESTE DE GLICOSE
Finalidade: Ref material para realização de teste de glicose para distribuição aos pacientes SUS diabéticos da sms.
1.567,35
16/06/2025
Conforme DANFE Nº 1/20695;
1.500,00
16/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2642/2025, 9695 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE
18,00
18/06/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2642/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.482,00
26/06/2025
Conforme Fatura Nº 20942;
67,35
26/06/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2642/2025, 9695 - CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE
0,81
02/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2642/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
66,54
TOTAL
1.567,35
1.567,35
1.567,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
