| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
| Número do empenho: | 2643 | Data de lançamento: | 07/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Piso Gaucho regular | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | REF COMPRA DIRETA KIT CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO. | 155,84 | 3.896,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 | REF COMPRA DIRETA KIT CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO. | 3.896,00 | ||
| 07/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60493704; | 3.896,00 | ||
| 12/05/2025 | EMPENHADO INDEVIDO | -3.896,00 | ||
| 12/05/2025 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -3.896,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
