Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2643 |
Data de lançamento: |
07/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Piso Gaucho regular |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
REF COMPRA DIRETA KIT CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO. |
155,84 |
3.896,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2025 |
REF COMPRA DIRETA KIT CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO. |
3.896,00 |
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| 07/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60493704; |
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3.896,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHADO INDEVIDO |
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-3.896,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-3.896,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
