Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DIEGO JADER SARTORI DE MORAES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2645 |
Data de lançamento: |
08/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Conjunto de Futebol |
120,00 |
6.000,00 |
| 11.00 |
Coletes
Finalidade: Refa a Conjunto e coletes para jogos de futebol e treinos. |
20,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2025 |
Conjunto de Futebol Coletes
Finalidade: Refa a Conjunto e coletes para jogos de futebol e treinos. |
6.220,00 |
|
|
| 08/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60495967; |
|
6.220,00 |
|
| 14/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2645/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
6.220,00 |
| TOTAL |
6.220,00 |
6.220,00 |
6.220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
