| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIEGO JADER SARTORI DE MORAES |
| Número do empenho: | 2645 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Conjunto de Futebol | 120,00 | 6.000,00 |
| 11.00 | Coletes Finalidade: Refa a Conjunto e coletes para jogos de futebol e treinos. | 20,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | Conjunto de Futebol Coletes Finalidade: Refa a Conjunto e coletes para jogos de futebol e treinos. | 6.220,00 | ||
| 08/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60495967; | 6.220,00 | ||
| 14/05/2025 | Pagamento de Empenho 2645/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.220,00 | ||
| TOTAL | 6.220,00 | 6.220,00 | 6.220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
