Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2656	Data de lançamento:	08/05/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref férias MAIO 2025	0,00	4.144,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref férias MAIO 2025	4.144,97
08/05/2025	REF FÉRIAS MAIO/2025		4.144,97
08/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE NASF			24,87
08/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE NASF			444,11
08/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE NASF			580,30
08/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE NASF			1.020,08
08/05/2025	Pagamento de Empenho 2656/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.075,61
TOTAL		4.144,97	4.144,97	4.144,97
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	08/05/2025	24,87		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/05/2025	444,11		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	08/05/2025	580,30		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	08/05/2025	1.020,08		Lançada
TOTAL		2.069,36