| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2664 | Data de lançamento: | 08/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref. folha mes de Ref folha recisão Alexandrte Jose Lopes em 08/05/2025 | 0,00 | 3.175,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | Ref. folha mes de Ref folha recisão Alexandrte Jose Lopes em 08/05/2025 | 3.175,18 | ||
| 08/05/2025 | folha recisão Alexandre Lopes em 08/05/2025 | 3.175,18 | ||
| 09/05/2025 | Pagamento de Empenho 2664/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.175,18 | ||
| TOTAL | 3.175,18 | 3.175,18 | 3.175,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
