Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2693 |
Data de lançamento: |
09/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha recisão CASSIANO DEMAMAN em 09/05/2025 |
0,00 |
1.044,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha recisão CASSIANO DEMAMAN em 09/05/2025 |
1.044,92 |
|
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| 09/05/2025 |
FOLHA EXONERAÇÃO CASSIANO DEMAMAN EM 09/05/2025 |
|
1.044,92 |
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| 09/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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127,01 |
| 09/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE |
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389,97 |
| 13/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2693/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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527,94 |
| TOTAL |
1.044,92 |
1.044,92 |
1.044,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
09/05/2025 |
127,01 |
|
Lançada |
| RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI |
09/05/2025 |
389,97 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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516,98 |
|
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