| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2693 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha recisão CASSIANO DEMAMAN em 09/05/2025 | 0,00 | 1.044,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha recisão CASSIANO DEMAMAN em 09/05/2025 | 1.044,92 | ||
| 09/05/2025 | FOLHA EXONERAÇÃO CASSIANO DEMAMAN EM 09/05/2025 | 1.044,92 | ||
| 09/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE | 127,01 | ||
| 09/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE | 389,97 | ||
| 13/05/2025 | Pagamento de Empenho 2693/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 527,94 | ||
| TOTAL | 1.044,92 | 1.044,92 | 1.044,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 09/05/2025 | 127,01 | Lançada | |
| RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI | 09/05/2025 | 389,97 | Lançada | |
| TOTAL | 516,98 |
