| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2695 | Data de lançamento: | 09/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha recisão CASSIANO DEMAMAN em 09/05/2025 | 0,00 | 959,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha recisão CASSIANO DEMAMAN em 09/05/2025 | 959,99 | ||
| 09/05/2025 | FOLHA EXONERAÇÃO CASSIANO DEMAMAN EM 09/05/2025 | 959,99 | ||
| 09/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS 13º RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE | 141,12 | ||
| 13/05/2025 | Pagamento de Empenho 2695/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 818,87 | ||
| TOTAL | 959,99 | 959,99 | 959,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 09/05/2025 | 141,12 | Lançada | |
| TOTAL | 141,12 |
