| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Número do empenho: | 2708 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref folha recisão Altemir Prates em 09/05/2025 | 0,00 | 504,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF. MÊS Ref folha recisão Altemir Prates em 09/05/2025 | 504,74 | ||
| 12/05/2025 | Folha exoneração Altemir Prates em 09/05/2025. | 504,74 | ||
| 17/06/2025 | Pagamento de Empenho 2708/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 504,74 | ||
| TOTAL | 504,74 | 504,74 | 504,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
