| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2709 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Ref. Folha mes de Ref folha recisão Altemir Prates em 09/05/2025 | 0,00 | 2.043,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | Ref. Folha mes de Ref folha recisão Altemir Prates em 09/05/2025 | 2.043,46 | ||
| 12/05/2025 | Folha exoneração Altemir Prates em 09/05/2025. | 2.043,46 | ||
| 13/05/2025 | Pagamento de Empenho 2709/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.043,46 | ||
| TOTAL | 2.043,46 | 2.043,46 | 2.043,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
