Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2710 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA FAZENDA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha recisão Altemir Prates em 09/05/2025 |
0,00 |
2.043,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha recisão Altemir Prates em 09/05/2025 |
2.043,46 |
|
|
| 12/05/2025 |
Folha exoneração Altemir Prates em 09/05/2025. |
|
2.043,46 |
|
| 12/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) |
|
|
161,14 |
| 13/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2710/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.882,32 |
| TOTAL |
2.043,46 |
2.043,46 |
2.043,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS SERVIDORES |
12/05/2025 |
161,14 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
161,14 |
|
|
