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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2712 Data de lançamento: 12/05/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão: SEC. MUN. DA FAZENDA
Unidade: DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABIL E FINANCEIRO
Conta de Despesa: 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha recisão Altemir Prates em 09/05/2025 0,00 1.839,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha recisão Altemir Prates em 09/05/2025 1.839,12
12/05/2025 Folha exoneração Altemir Prates em 09/05/2025. 1.839,12
12/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA FAZENDA, Centro de Custo: SECRETÁRIO(A) 142,75
13/05/2025 Pagamento de Empenho 2712/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.696,37
TOTAL 1.839,12 1.839,12 1.839,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS SERVIDORES 12/05/2025 142,75 Lançada
TOTAL   142,75