Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JACIR ISTAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2725 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
OCULOS SEGURANÇA INCOLOR LEOPARDO |
7,00 |
14,00 |
| 2.00 |
PREGO 17 X 17 |
21,50 |
43,00 |
| 2.00 |
LAPIS CARPINTEIRO |
4,00 |
8,00 |
| 1.00 |
MARTELO TRAMONTINA 25MM |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
BROCA CONCRETO TRAMONTINA 8MM |
9,80 |
9,80 |
| 5.00 |
PARAFUSO PHILIPS 6,0 X 70 MMU |
0,95 |
4,75 |
| 1.00 |
BROCA ACO RAPIDO 7MM TRAMONTINA |
11,00 |
11,00 |
| 1.00 |
DISCO SERRA CIRCULAR 3/8 24 DENTES |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
PRUMO 500G |
25,50 |
25,50 |
| 1.00 |
LINHA DOURADO 0,70 100M |
14,50 |
14,50 |
| 2.00 |
PLUGUE 3 SAIDAS |
9,50 |
19,00 |
| 2.00 |
LUVA MALHA MAXITATO REVEST 9G |
7,00 |
14,00 |
| 1.00 |
PREGO 12 X 12 |
26,75 |
26,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
OCULOS SEGURANÇA INCOLOR LEOPARDO PREGO 17 X 17 LAPIS CARPINTEIRO MARTELO TRAMONTINA 25MM BROCA CONCRETO TRAMONTINA 8MM PARAFUSO PHILIPS 6,0 X 70 MMU BUCHA PASTICA 8MM BROCA ACO RAPIDO 7MM TRAMONTINA DISCO SERRA CIRCULAR 3/8 24 DENTES PRUMO 500G LINHA DOURADO 0,70 100M PLUGUE 3 SAIDAS LUVA MALHA MAXITATO REVEST 9G PREGO 12 X 12 |
251,05 |
|
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| 12/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/628; |
|
251,05 |
|
| 19/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2725/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
251,05 |
| TOTAL |
251,05 |
251,05 |
251,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
