Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JACIR ISTAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2726 |
Data de lançamento: |
12/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERRA MARMORE 110MM 4,3/8 MAKITA 1200W 220V M0400 B 220V SERIE 215468 B |
605,00 |
605,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2025 |
SERRA MARMORE 110MM 4,3/8 MAKITA 1200W 220V M0400 B 220V SERIE 215468 B |
605,00 |
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| 12/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/629; |
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605,00 |
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| 19/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2726/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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605,00 |
| TOTAL |
605,00 |
605,00 |
605,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
