| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JACIR ISTAN |
| Número do empenho: | 2726 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERRA MARMORE 110MM 4,3/8 MAKITA 1200W 220V M0400 B 220V SERIE 215468 B | 605,00 | 605,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | SERRA MARMORE 110MM 4,3/8 MAKITA 1200W 220V M0400 B 220V SERIE 215468 B | 605,00 | ||
| 12/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/629; | 605,00 | ||
| 19/05/2025 | Pagamento de Empenho 2726/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 605,00 | ||
| TOTAL | 605,00 | 605,00 | 605,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
