Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2742 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
COMPRESSA GAZE 8 CAMADAS 5 DOBRAS 13 FIOS
Finalidade: Ref material ambulatorial para uso em pacientes da sms. |
95,00 |
570,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2025 |
COMPRESSA GAZE 8 CAMADAS 5 DOBRAS 13 FIOS
Finalidade: Ref material ambulatorial para uso em pacientes da sms. |
570,00 |
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| 13/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/16694; |
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570,00 |
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| 19/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2742/2025 - REF. MAIO/2025
IRMAOS TORTELLI LTDA - 55 |
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570,00 |
| TOTAL |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
