Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EVERTON PAGNUSSATT CAPOANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2757 |
Data de lançamento: |
13/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 56.00 |
Bolacha Caseira
Finalidade: Rec a merenda Agricultura Familiar |
38,20 |
2.139,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2025 |
Bolacha Caseira
Finalidade: Rec a merenda Agricultura Familiar |
2.139,20 |
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| 13/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 223/493181; |
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2.139,20 |
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| 13/05/2025 |
Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 2757/2025, EVERTON PAGNUSSATT CAPOANI |
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32,09 |
| TOTAL |
2.139,20 |
2.139,20 |
32,09 |
| SALDO A PAGAR |
2.107,11 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
13/05/2025 |
32,09 |
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Lançada |
| TOTAL |
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32,09 |
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