| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVERTON PAGNUSSATT CAPOANI |
| Número do empenho: | 2757 | Data de lançamento: | 13/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 56.00 | Bolacha Caseira Finalidade: Rec a merenda Agricultura Familiar | 38,20 | 2.139,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | Bolacha Caseira Finalidade: Rec a merenda Agricultura Familiar | 2.139,20 | ||
| 13/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 223/493181; | 2.139,20 | ||
| 13/05/2025 | Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 2757/2025, EVERTON PAGNUSSATT CAPOANI | 32,09 | ||
| 27/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2757/2025 EVERTON PAGNUSSATT CAPOANI - 12407 | 2.107,11 | ||
| TOTAL | 2.139,20 | 2.139,20 | 2.139,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 13/05/2025 | 32,09 | Lançada | |
| TOTAL | 32,09 |
