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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EVERTON PAGNUSSATT CAPOANI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2759	Data de lançamento:	13/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
88.00	Cuca sem recheio embalagem de 500 gr	16,31	1.435,28
3400.00	Pão sovado para cachorro quente (60gr)	1,07	3.638,00
30.00	Massa fresca tipo espaguete (embalagem de 500 gr)	13,83	414,90
50.00	Massa fresca tipo espaguete (embalagem de 500 gr) Finalidade: Ref a merenda Agriultura Familiar	13,83	691,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2025	Cuca sem recheio embalagem de 500 gr Pão sovado para cachorro quente (60gr) Massa fresca tipo espaguete (embalagem de 500 gr) Massa fresca tipo espaguete (embalagem de 500 gr) Finalidade: Ref a merenda Agriultura Familiar	6.179,68
13/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 223/0493181;		6.179,68
13/05/2025	Cfe. INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 2759/2025, EVERTON PAGNUSSATT CAPOANI			92,70
TOTAL		6.179,68	6.179,68	92,70
SALDO A PAGAR				6.086,98

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13/05/2025	92,70		Lançada
TOTAL		92,70

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