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Exercício: 2025
Nome do Credor: ALTEMIR PRATES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2762	Data de lançamento:	14/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	DIARIA SERVIDOR ALTEMIR PRATES REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 13/05/2025 A 14/05/2025 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DEPUTADOS. PORTARIA N°58/2025 LEI 3.812/2025 E 3.049/2024.	321,16	481,74

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2025	DIARIA SERVIDOR ALTEMIR PRATES REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 13/05/2025 A 14/05/2025 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DEPUTADOS. PORTARIA N°58/2025 LEI 3.812/2025 E 3.049/2024.	481,74
14/05/2025	DIARIA SERVIDOR ALTEMIR PRATES REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 13/05/2025 A 14/05/2025 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DEPUTADOS. PORTARIA N°58/2025 LEI 3.812/2025 E 3.049/2024.		481,74
16/05/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2762/2025 ALTEMIR PRATES - 623			481,74
TOTAL		481,74	481,74	481,74
SALDO A PAGAR				0,00