| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 57.037.142 GILSON SCHUL SCHOENINGER |
| Número do empenho: | 2763 | Data de lançamento: | 14/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | BRASIL TELECON S/A | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref limpeza de ar condicionado da sala de fisioterapia e consultorios médicos da sms. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref limpeza de ar condicionado da sala de fisioterapia e consultorios médicos da sms. | 300,00 | ||
| 14/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/3; | 300,00 | ||
| 05/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2763/2025 - REF. MAIO/2025 57.037.142 GILSON SCHUL SCHOENINGER - 14261 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
