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Exercício: 2025
Nome do Credor: MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2775	Data de lançamento:	14/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF ADIANTAMENTO CONFORME LEI nº 3.049/24, SOLICITANTE SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO. MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER GRUPOS DO CRAS. Protocolo 649/2025	1.241,34	1.241,34

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2025	REF ADIANTAMENTO CONFORME LEI nº 3.049/24, SOLICITANTE SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO. MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER GRUPOS DO CRAS. Protocolo 649/2025	1.241,34
27/05/2025	REF ADIANTAMENTO CONFORME LEI nº 3.049/24, SOLICITANTE SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO. MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER GRUPOS DO CRAS. Protocolo 649/2025		1.241,34
28/05/2025	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00025 PAGTO. REF. EMPENHO 2775/2025 MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO - 12417			1.241,34
TOTAL		1.241,34	1.241,34	1.241,34
SALDO A PAGAR				0,00