Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2775	Data de lançamento:	14/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF ADIANTAMENTO CONFORME LEI nº 3.049/24, SOLICITANTE SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO. MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER GRUPOS DO CRAS. Protocolo 649/2025	1.241,34	1.241,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2025	REF ADIANTAMENTO CONFORME LEI nº 3.049/24, SOLICITANTE SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MAIQUELI SCHAVETOCK FLORENCIO. MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER GRUPOS DO CRAS. Protocolo 649/2025	1.241,34
TOTAL		1.241,34	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.241,34

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®