| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
| Número do empenho: | 2783 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 417.00 | OLEO DIESEL S10 | 6,81 | 2.839,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | OLEO DIESEL S10 | 2.839,77 | ||
| 16/05/2025 | Conforme DANFE Nº 2/2349; | 2.839,77 | ||
| 16/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2783/2025, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA | 6,82 | ||
| 26/05/2025 | Pagamento de Empenho 2783/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.832,95 | ||
| TOTAL | 2.839,77 | 2.839,77 | 2.839,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 16/05/2025 | 6,82 | Lançada | |
| TOTAL | 6,82 |
