| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
| Número do empenho: | 2796 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF RESSARCIMENTO SERVIDOR GILMAR MORGAN, COLETA E PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS NO REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE ESPUMOSO - RS. | 45,04 | 45,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | REF RESSARCIMENTO SERVIDOR GILMAR MORGAN, COLETA E PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS NO REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS DE ESPUMOSO - RS. | 45,04 | ||
| 16/05/2025 | Conforme Recibo Nº 58151; | 45,04 | ||
| 19/05/2025 | Pagamento de Empenho 2796/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 45,04 | ||
| TOTAL | 45,04 | 45,04 | 45,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
