| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2804 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha recisão Lisiane em 14/05/2025 | 0,00 | 300,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha recisão Lisiane em 14/05/2025 | 300,18 | ||
| 19/05/2025 | Ref exoneração Lisiane em 14/05/2025 | 300,18 | ||
| 19/05/2025 | Pagamento de Empenho 2804/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 300,18 | ||
| TOTAL | 300,18 | 300,18 | 300,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
