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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2812	Data de lançamento:	19/05/2025
Tipo de empenho:	Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref exoneração Isabel Cristina Neves Pereira maio/2025	0,00	1.079,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref exoneração Isabel Cristina Neves Pereira maio/2025	1.079,26
19/05/2025	ref exoneração Isabel Cristina Neves Pereira maio/2025		1.079,26
19/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS FUNDAMENTAL FUNDEB			80,94
20/05/2025	Pagamento de Empenho 2812/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			998,32
TOTAL		1.079,26	1.079,26	1.079,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS SERVIDORES	19/05/2025	80,94		Lançada
TOTAL		80,94

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