Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DALTRO CARDOSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2816 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.50 |
Ref viagem a POA no dia 13/05, saída ás 6h, e retorno dia 14/05 as 15h30, para participar da Assembléia Geral da Cosems |
321,16 |
481,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
Ref viagem a POA no dia 13/05, saída ás 6h, e retorno dia 14/05 as 15h30, para participar da Assembléia Geral da Cosems |
481,74 |
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| 19/05/2025 |
Ref viagem a POA no dia 13/05, saída ás 6h, e retorno dia 14/05 as 15h30, para participar da Assembléia Geral da Cosems
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|
481,74 |
|
| TOTAL |
481,74 |
481,74 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
481,74 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
