Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DALTRO CARDOSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2818 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA MAIS MÉDICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.02 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref despesa com gasolina em viagem a POA no dia 14/05 |
6,23 |
49,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref despesa com gasolina em viagem a POA no dia 14/05 |
49,96 |
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| 19/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2/798816; |
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49,96 |
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| 21/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2818/2025 - REF. MAIO/2025
DALTRO CARDOSO - 3870 |
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49,96 |
| TOTAL |
49,96 |
49,96 |
49,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
