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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	282	Data de lançamento:	23/01/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento janeiro 2025	0,00	2.216,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento janeiro 2025	2.216,45
23/01/2025	Referente folha de pagamento janeiro 2025		2.216,45
23/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR			16,22
23/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR			378,57
23/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR			1.035,76
TOTAL		2.216,45	2.216,45	1.430,55
SALDO A PAGAR				785,90

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	23/01/2025	16,22		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23/01/2025	378,57		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	23/01/2025	1.035,76		Lançada
TOTAL		1.430,55