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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2820	Data de lançamento:	19/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	FARMÁCIA NÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	APTANUTRI 3 PREMIUN	69,90	209,70
2.00	Aripiprazol 15mg	159,81	319,61
1.00	Aripiprazol 15mg	363,00	363,00
2.00	PROSSO KM C/30	166,12	332,24
2.00	BACTRIM F 800 MG/ 160 MG	33,53	67,06
0.99	ROZEX 7,5 MG/G GEL - rozex gel 0,75% Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms. obs: medicamento ROZEX 7,5 MG/G GEL valor total de R$ 114,95 será dividido em 2 empenhos, para uso saldo de recursos de 2024	114,95	113,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2025	APTANUTRI 3 PREMIUN Aripiprazol 15mg Aripiprazol 15mg PROSSO KM C/30 BACTRIM F 800 MG/ 160 MG ROZEX 7,5 MG/G GEL - rozex gel 0,75% Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms. obs: medicamento ROZEX 7,5 MG/G GEL valor total de R$ 114,95 será dividido em 2 empenhos, para uso saldo de recursos de 2024	1.405,47
19/05/2025	Conforme DANFE Nº 1/3098;		1.405,47
19/05/2025	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2820/2025, JOSE VIONE E CIA LTDA			16,87
04/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2820/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.388,60
TOTAL		1.405,47	1.405,47	1.405,47
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	19/05/2025	16,87		Lançada
TOTAL		16,87