| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2821 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FARMÁCIA NÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.03 | ROZEX 7,5 MG/G GE Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms. obs: medicamento ROZEX 7,5 MG/G GEL valor total de R$ 114,95 será dividido em 2 empenhos, para uso saldo de recursos de 2024 | 114,95 | 3,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | ROZEX 7,5 MG/G GE Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms. obs: medicamento ROZEX 7,5 MG/G GEL valor total de R$ 114,95 será dividido em 2 empenhos, para uso saldo de recursos de 2024 | 3,39 | ||
| 19/05/2025 | Conforme DANFE Nº 1/3098; | 3,39 | ||
| 19/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2821/2025, JOSE VIONE E CIA LTDA | 0,03 | ||
| 04/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2821/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3,36 | ||
| TOTAL | 3,39 | 3,39 | 3,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 19/05/2025 | 0,03 | Lançada | |
| TOTAL | 0,03 |
