Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2825 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Vigilância em Saúde - Port. 3750/2024 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 543.00 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: Ref combustível de veículos da sms: MASTER JAO 7G92, MASTER JAO 5A25, SPRINTER IYB5451, DUCATO IZJ 7G45 |
6,81 |
3.697,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
OLEO DIESEL S10
Finalidade: Ref combustível de veículos da sms: MASTER JAO 7G92, MASTER JAO 5A25, SPRINTER IYB5451, DUCATO IZJ 7G45 |
3.697,83 |
|
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| 19/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/2337; 2/2335; 2/2334; 2/2336; |
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3.697,83 |
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| 19/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2825/2025, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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8,88 |
| 26/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2825/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.688,95 |
| TOTAL |
3.697,83 |
3.697,83 |
3.697,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
19/05/2025 |
8,88 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
8,88 |
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