| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2829 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha recisão Simone Broch em 14/05/2025 | 0,00 | 1.091,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha recisão Simone Broch em 14/05/2025 | 1.091,48 | ||
| 19/05/2025 | Exoneração Simone Broch em 14/05/2025 | 1.091,48 | ||
| 19/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS | 81,86 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Empenho 2829/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.009,62 | ||
| TOTAL | 1.091,48 | 1.091,48 | 1.091,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES | 19/05/2025 | 81,86 | Lançada | |
| TOTAL | 81,86 |
