| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 2833 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.94 | Prédio da Secretária de Assistência Social -200 Mbps com IP Público MAIO 2025 | 244,55 | 229,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | Prédio da Secretária de Assistência Social -200 Mbps com IP Público MAIO 2025 | 229,99 | ||
| 19/05/2025 | Conforme Fatura Nº 3507079; | 229,99 | ||
| 19/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2833/2025, COPREL TELECOM LTDA | 11,04 | ||
| 04/06/2025 | Pagamento de Empenho 2833/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 218,95 | ||
| TOTAL | 229,99 | 229,99 | 229,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 19/05/2025 | 11,04 | Lançada | |
| TOTAL | 11,04 |
