Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2833 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Concorrência |
| Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.94 |
Prédio da Secretária de Assistência Social -200 Mbps com IP Público MAIO 2025 |
244,55 |
229,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
Prédio da Secretária de Assistência Social -200 Mbps com IP Público MAIO 2025 |
229,99 |
|
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| 19/05/2025 |
Conforme Fatura Nº 3507079; |
|
229,99 |
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| 19/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2833/2025, COPREL TELECOM LTDA |
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|
11,04 |
| TOTAL |
229,99 |
229,99 |
11,04 |
| SALDO A PAGAR |
218,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
19/05/2025 |
11,04 |
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Lançada |
| TOTAL |
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11,04 |
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