| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 2889 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente consumo de água da EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL (1604747-8) COMP 05/2025. | 740,84 | 740,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | Referente consumo de água da EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL (1604747-8) COMP 05/2025. | 740,84 | ||
| 19/05/2025 | Conforme Fatura Nº 047478202505; | 740,84 | ||
| 19/05/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2889/2025, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 35,56 | ||
| 02/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2889/2025 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 1129 | 705,28 | ||
| TOTAL | 740,84 | 740,84 | 740,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 19/05/2025 | 35,56 | Lançada | |
| TOTAL | 35,56 |
