| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2919 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref exoneração Juliana de Lima Sauer maio/2025 | 0,00 | 627,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS ref exoneração Juliana de Lima Sauer maio/2025 | 627,11 | ||
| 20/05/2025 | ref exoneração juliana de lima sauer maio /2025 | 627,11 | ||
| 20/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS 13º RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: Merendeira/Servente | 95,70 | ||
| 23/05/2025 | Pagamento de Empenho 2919/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 531,41 | ||
| TOTAL | 627,11 | 627,11 | 627,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 20/05/2025 | 95,70 | Lançada | |
| TOTAL | 95,70 |
