Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2922 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 77.00 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF PAG DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN JAR1A72 |
6,75 |
519,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF PAG DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SPIN JAR1A72 |
519,75 |
|
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| 21/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 2/2309; |
|
519,75 |
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| 21/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2922/2025, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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|
1,25 |
| 26/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2922/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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518,50 |
| TOTAL |
519,75 |
519,75 |
519,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
21/05/2025 |
1,25 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,25 |
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