| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNERARIA SOLETTI |
| Número do empenho: | 2923 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 51.79 | Serviço de translado acima de 50km Finalidade: REF PAG DE FUNERAL DE ROQUE DENQUEVITS | 3,07 | 159,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | Serviço de translado acima de 50km Finalidade: REF PAG DE FUNERAL DE ROQUE DENQUEVITS | 159,00 | ||
| 21/05/2025 | Conforme DANFE Nº E/2025106; | 159,00 | ||
| 21/05/2025 | INDEVIDO | -159,00 | ||
| 21/05/2025 | INDEVIDO | -159,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
