Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FUNERARIA SOLETTI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2923 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - FEAS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
51.79 |
Serviço de translado acima de 50km
Finalidade: REF PAG DE FUNERAL DE ROQUE DENQUEVITS |
3,07 |
159,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2025 |
Serviço de translado acima de 50km
Finalidade: REF PAG DE FUNERAL DE ROQUE DENQUEVITS |
159,00 |
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21/05/2025 |
Conforme DANFE Nº E/2025106; |
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159,00 |
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21/05/2025 |
INDEVIDO |
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-159,00 |
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21/05/2025 |
INDEVIDO |
-159,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.