Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2938	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CONSERTO DE PNEU DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHÃO (ARO16 AO ARO22,5)	80,00	240,00
1.00	SERVIÇO DE SOCORRO DE BORACHARIA DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO Finalidade: CAMINHÃO F 14000 ICY-3045	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	CONSERTO DE PNEU DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHÃO (ARO16 AO ARO22,5) SERVIÇO DE SOCORRO DE BORACHARIA DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO Finalidade: CAMINHÃO F 14000 ICY-3045	340,00
21/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/20251098;		340,00
21/05/2025	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2938/2025, HILARIO JOSE GATTO			13,23
27/05/2025	Pagamento de Empenho 2938/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			326,77
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	21/05/2025	13,23		Lançada
TOTAL		13,23