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Exercício: 2025
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2948	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) Finalidade: Ref. a consertos em veículo VAN JDI 1E28 utilizado no transporte escolar.	40,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) Finalidade: Ref. a consertos em veículo VAN JDI 1E28 utilizado no transporte escolar.	120,00
21/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/20251069;		120,00
21/05/2025	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2948/2025, HILARIO JOSE GATTO			4,67
26/05/2025	Pagamento de Empenho 2948/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			115,33
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	21/05/2025	4,67		Lançada
TOTAL		4,67