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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2949	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) Finalidade: Ref. a consertos em veículo VAN JDI 1E29 utilizado no transporte escolar.	40,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17) Finalidade: Ref. a consertos em veículo VAN JDI 1E29 utilizado no transporte escolar.	160,00
21/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/20251070;		160,00
21/05/2025	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2949/2025, HILARIO JOSE GATTO			6,22
26/05/2025	Pagamento de Empenho 2949/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			153,78
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	21/05/2025	6,22		Lançada
TOTAL		6,22

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