Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
CONSERTO DE PNEU DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHÃO (ARO16 AO ARO22,5) MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHOES (ARO 16 AO ARO 22,5)
Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IOE 0239 utilizado no transporte escolar. |
320,00 |
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| 21/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20251063; |
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320,00 |
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| 21/05/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2954/2025, 2784 - HILARIO JOSE GATTO |
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12,45 |
| 21/05/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2954/2025, 2784 - HILARIO JOSE GATTO |
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12,45 |
| 23/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202501063; |
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320,00 |
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| 23/05/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2954/2025, 2784 - HILARIO JOSE GATTO |
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12,45 |
| 23/05/2025 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 2954/2025 |
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-12,45 |
| 23/05/2025 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 2954/2025 |
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-12,45 |
| 23/05/2025 |
Estornado para correção de retenção. |
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-320,00 |
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| 26/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2954/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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307,55 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
