Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2959 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
13 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17)
Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DA CAMIONETE LINFAN IWB3403 |
40,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
CONSERTO DE PNEU AUTOMOVEIS AMBULANCIAS E VANS (ARO 13 AO ARO 17)
Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DA CAMIONETE LINFAN IWB3403 |
80,00 |
|
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| 21/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/20251095; |
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80,00 |
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| 21/05/2025 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2959/2025, HILARIO JOSE GATTO |
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3,11 |
| 27/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2959/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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76,89 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
21/05/2025 |
3,11 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,11 |
|
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