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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2960	Data de lançamento:	21/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CONSERTO DE PNEU DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHÃO (ARO16 AO ARO22,5) Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DO CAMINHÃO FORD CARGO PRETO IWO7705	80,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/05/2025	CONSERTO DE PNEU DE MICRO ONIBUS, ONIBUS E CAMINHÃO (ARO16 AO ARO22,5) Finalidade: REF PAG DE SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU DO CAMINHÃO FORD CARGO PRETO IWO7705	240,00
21/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/20251096;		240,00
21/05/2025	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2960/2025, HILARIO JOSE GATTO			9,34
27/05/2025	Pagamento de Empenho 2960/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			230,66
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	21/05/2025	9,34		Lançada
TOTAL		9,34

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