Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOAO FRANCISCO CARDOSO DE GODOY |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2965 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.23 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref lavagens de veículos da sms: MASTER JAO 5A25, SPIN JBO 7I13, PSIN IXZ2019, ONIX JBO 1F98, SIENA IYY 4775, PALIO AUP 6155 |
330,50 |
75,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
Mão de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref lavagens de veículos da sms: MASTER JAO 5A25, SPIN JBO 7I13, PSIN IXZ2019, ONIX JBO 1F98, SIENA IYY 4775, PALIO AUP 6155 |
75,62 |
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| 21/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/242; |
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75,62 |
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| 21/05/2025 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2965/2025, JOAO FRANCISCO CARDOSO DE GODOY |
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2,27 |
| 26/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2965/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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73,35 |
| TOTAL |
75,62 |
75,62 |
75,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
21/05/2025 |
2,27 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
2,27 |
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