| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO FRANCISCO CARDOSO DE GODOY |
| Número do empenho: | 2965 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.23 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref lavagens de veículos da sms: MASTER JAO 5A25, SPIN JBO 7I13, PSIN IXZ2019, ONIX JBO 1F98, SIENA IYY 4775, PALIO AUP 6155 | 330,50 | 75,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | Mão de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Ref lavagens de veículos da sms: MASTER JAO 5A25, SPIN JBO 7I13, PSIN IXZ2019, ONIX JBO 1F98, SIENA IYY 4775, PALIO AUP 6155 | 75,62 | ||
| 21/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/242; | 75,62 | ||
| 21/05/2025 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2965/2025, JOAO FRANCISCO CARDOSO DE GODOY | 2,27 | ||
| 26/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2965/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 73,35 | ||
| TOTAL | 75,62 | 75,62 | 75,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/05/2025 | 2,27 | Lançada | |
| TOTAL | 2,27 |
