Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNERARIA SOLETTI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2971 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL - FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.04 |
Urna até 80kg simples: acompanha urna, manto, coroa pequena, flores até 4 vasos, translado (serviço completo até 50km)
Finalidade: FUNERAL ROQUE DENQUEVITS |
4.159,47 |
159,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2025 |
Urna até 80kg simples: acompanha urna, manto, coroa pequena, flores até 4 vasos, translado (serviço completo até 50km)
Finalidade: FUNERAL ROQUE DENQUEVITS |
159,00 |
|
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| 22/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2025106; |
|
159,00 |
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| 04/06/2025 |
Pagamento de Empenho 2971/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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159,00 |
| TOTAL |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
