| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNERARIA SOLETTI |
| Número do empenho: | 2972 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Piso Gaucho regular | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.24 | Urna até 80kg simples: acompanha urna, manto, coroa pequena, flores até 4 vasos, translado (serviço completo até 50km) Finalidade: FUNERAL ROQUE DENQUEVITS | 4.159,47 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | Urna até 80kg simples: acompanha urna, manto, coroa pequena, flores até 4 vasos, translado (serviço completo até 50km) Finalidade: FUNERAL ROQUE DENQUEVITS | 1.000,00 | ||
| 22/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/2025106; | 1.000,00 | ||
| 04/06/2025 | Pagamento de Empenho 2972/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
