Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VIVO SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2998 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CONSUMO DOS TELEFONES: 9601-6051, 9632-7172, 9985-8921, 9916-4818, 9946-5768, 9942-4652 MAIO/2025 |
124,28 |
124,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
REF CONSUMO DOS TELEFONES: 9601-6051, 9632-7172, 9985-8921, 9916-4818, 9946-5768, 9942-4652 MAIO/2025 |
124,28 |
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| 23/05/2025 |
REF CONSUMO DOS TELEFONES: 9601-6051, 9632-7172, 9985-8921, 9916-4818, 9946-5768, 9942-4652 MAIO/2025
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124,28 |
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| 23/05/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 2998/2025, VIVO SA |
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40,31 |
| 30/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2998/2025
VIVO SA - 9707 |
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83,97 |
| TOTAL |
124,28 |
124,28 |
124,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
23/05/2025 |
40,31 |
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Lançada |
| TOTAL |
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40,31 |
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