| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE DALBERTO |
| Número do empenho: | 3 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ref restituição de valor pago a almoço para Henrique Dalberto em viagem a Ibirubá em assembleia do comaja. | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | Ref restituição de valor pago a almoço para Henrique Dalberto em viagem a Ibirubá em assembleia do comaja. | 35,00 | ||
| 15/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/26876; | 35,00 | ||
| 21/01/2025 | Pagamento de Empenho 3/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
