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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GABRIELA RODRIGUES EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3005 Data de lançamento: 23/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
58.22 Programa Recicle Bem Faça o Bem: plataforma digital e software para dispositivos eletrônicos (aplicativo; ecobags sustentáveis; cartilhas educativas; tag chaveiros de proximidade; brindes). Finalidade: Ref. a implantação do programa educacional com viés de sustentabilidade "Programa Recicle Bem, Faça o Bem." 379,00 22.066,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2025 Programa Recicle Bem Faça o Bem: plataforma digital e software para dispositivos eletrônicos (aplicativo; ecobags sustentáveis; cartilhas educativas; tag chaveiros de proximidade; brindes). Finalidade: Ref. a implantação do programa educacional com viés de sustentabilidade "Programa Recicle Bem, Faça o Bem." 22.066,97
23/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/2025826; 20.262,17
23/05/2025 Cfe. CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3005/2025, 10827 - GABRIELA RODRIGUES EPP 405,24
23/05/2025 Cfe. estorno de CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO, retido no Empenho 3005/2025 -405,24
23/05/2025 Estornado para correção de retenção. -19.856,93
23/05/2025 ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 3005/2025 NESTA DATA. -405,24
23/05/2025 Empenhado indevidamente -22.066,97
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 23/05/2025 405,24
TOTAL   405,24