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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GRÁFICA SÃO JORGE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3025 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Agenda Escolar EMEI Otávio Vitório Bertol, formato 18, com capa com gramatura de 1.200 grs e contra capa (4x0 cor) personalizada com logotipo da escola, couche 210g, miolo papel offset 75g, impressão 4x4 cores. Com 25 folhas + capa e contra capa, personalizadas. Tamanho 21x15cm. Conforme modelo em anexo. Arte fornecida pela gráfica. Finalidade: Ref. a agenda escolar para uso de alunos da EMEI Otávio Vitório Bertol. 16,50 1.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 Agenda Escolar EMEI Otávio Vitório Bertol, formato 18, com capa com gramatura de 1.200 grs e contra capa (4x0 cor) personalizada com logotipo da escola, couche 210g, miolo papel offset 75g, impressão 4x4 cores. Com 25 folhas + capa e contra capa, personalizadas. Tamanho 21x15cm. Conforme modelo em anexo. Arte fornecida pela gráfica. Finalidade: Ref. a agenda escolar para uso de alunos da EMEI Otávio Vitório Bertol. 1.650,00
TOTAL 1.650,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.650,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.