| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY |
| Número do empenho: | 3027 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Refletor 200W | 80,00 | 640,00 |
| 2.00 | Refletor 50W Finalidade: Ref. a materiais elétricos utilizados em reparos na quadra de Society. | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | Refletor 200W Refletor 50W Finalidade: Ref. a materiais elétricos utilizados em reparos na quadra de Society. | 740,00 | ||
| 27/05/2025 | Conforme DANFE Nº 890/60775212; | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 740,00 | |||
