Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3027 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Refletor 200W |
80,00 |
640,00 |
| 2.00 |
Refletor 50W
Finalidade: Ref. a materiais elétricos utilizados em reparos na quadra de Society. |
50,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
Refletor 200W Refletor 50W
Finalidade: Ref. a materiais elétricos utilizados em reparos na quadra de Society. |
740,00 |
|
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| 27/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60775212; |
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740,00 |
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| TOTAL |
740,00 |
740,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
740,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
