Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3028 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
Refletor 20W |
80,00 |
320,00 |
8.00 |
Lampada 50W |
30,00 |
240,00 |
1.00 |
Disjuntor 15 amp |
12,00 |
12,00 |
1.00 |
CD3 |
18,00 |
18,00 |
20.00 |
Fio 4mm |
3,65 |
73,00 |
2.00 |
Luminária chapéu
Finalidade: Ref. a materiais elétricos utilizados em reparos na cancha de bocha do Ginásio Esportivo Paroquial. |
60,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2025 |
Refletor 20W Lampada 50W Disjuntor 15 amp CD3 Fio 4mm Luminária chapéu
Finalidade: Ref. a materiais elétricos utilizados em reparos na cancha de bocha do Ginásio Esportivo Paroquial. |
783,00 |
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27/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/60775248; |
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783,00 |
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TOTAL |
783,00 |
783,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
783,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.